Empenho387/2024
Data Empenho05/05/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
CredorSOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ11281914000194
Valor Total EmpenhadoR$ 70.560,00
Valor AnuladoR$ 56.220,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 14.340,00
Valor LiquidadoR$ 14.340,00
Valor Pago ExercícioR$ 14.340,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00265
Contrato89/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato1º TA à ARP nº 009/SEGES-COBES/2022 - aquisição de copos descartáveis para café e água - SGA 21
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 70.560,00
Valor PagoR$ 30,660
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.660,00
Valor Total EmpenhadoR$ 86.880,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 30.660,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 56.220,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00