Empenho	366/2024
Data Empenho	21/04/2024
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material de Consumo
Subelemento	- Material de Consumo
Item da despesa	- Diversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos	- 0
Credor	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	05818423000137
Valor Total Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.000,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago Exercício	R$ 3.000,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00250
Contrato	78/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	08/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	ARP nº 790/2023-SMS.G Itens 7, 8 e 9: PAPEL GRAU CIRURGICO, 5,0 CM X 100 M, 10 CM X 100 M e 15 CM X 100 M
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3,000
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.000,00
Valor Total Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00