Empenho	366/2024
Data Empenho	21/04/2024
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material Odontológico
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais Odontológicos
Credor	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	05818423000137
Valor Total Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.000,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago Exercício	R$ 3.000,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00250
Contrato	78/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	08/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	ARP nº 790/2023-SMS.G Itens 7, 8 e 9: PAPEL GRAU CIRURGICO, 5,0 CM X 100 M, 10 CM X 100 M e 15 CM X 100 M
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3,000
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.000,00
Valor Total Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00