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| Empenho | 352/2024 |
| Data Empenho | 14/04/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | 49424487 DENIS HENRIQUE DO VALE SILVA |
| CPF/CNPJ | 49424487000129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.869,58 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.869,58 |
| Valor Liquidado | R$ 3.869,58 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.869,58 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00353 |
| Contrato | 69/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 09/04/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | 2023/00353 -Aquisição de 02 (dois) acolchoados para proteção dos elevadores que transportam carga, tais como mobiliário, materiais, etc. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 3.869,58 |
| Valor Pago | R$ 3,870 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.869,58 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.869,58 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.869,58 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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