Empenho	352/2024
Data Empenho	14/04/2024
Dotação	9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material de Consumo
Subelemento	- Material de Consumo
Item da despesa	- Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos	- 0
Credor	49424487 DENIS HENRIQUE DO VALE SILVA
CPF/CNPJ	49424487000129
Valor Total Empenhado	R$ 3.869,58
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.869,58
Valor Liquidado	R$ 3.869,58
Valor Pago Exercício	R$ 3.869,58
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2023/00353
Contrato	69/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	09/04/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	2023/00353 -Aquisição de 02 (dois) acolchoados para proteção dos elevadores que transportam carga, tais como mobiliário, materiais, etc.
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 3.869,58
Valor Pago	R$ 3,870
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.869,58
Valor Total Empenhado	R$ 3.869,58
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 3.869,58
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00