Empenho32/2024
Data Empenho11/01/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaAuxílio-Alimentação - Cartão Magnético - CMSP - RPPS
CredorVEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ06344497000141
Valor Total EmpenhadoR$ 15.000.000,00
Valor AnuladoR$ 3.549,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 14.996.500,00
Valor LiquidadoR$ 11.632.500,00
Valor Pago ExercícioR$ 11.632.500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00264
Contrato174/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura11/12/2023
Data da Vigência11/12/2024
Número Original Contrato36/2023
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 42.974.100,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00