Empenho290/2024
Data Empenho19/03/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoSuporte de Infraestrutura de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaServiços de Suporte de Infraestrutura de TIC
CredorFLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA
CPF/CNPJ14336933000169
Valor Total EmpenhadoR$ 17.535,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.535,40
Valor LiquidadoR$ 17.535,40
Valor Pago ExercícioR$ 17.535,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00541
Contrato38/2023
Data da Publicação20/03/2023
Data da Assinatura19/03/2023
Data da Vigência18/03/2024
Número Original Contrato10/2023
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para o Video Wall do Plenário da Câmara Municipal de São Paulo.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 51.084,00
Valor PagoR$ 27,103
Valor Empenhado LíquidoR$ 39.873,90
Valor Total EmpenhadoR$ 39.873,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 27.102,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00