Empenho287/2024
Data Empenho18/03/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoDespesas de Exercicios Anteriores
Subelemento - Despesas de Exercícios Anteriores
Item da despesa - Auxílio-Refeição - RGPS
Fonte de Recursos - 0
CredorVEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ06344497000141
Valor Total EmpenhadoR$ 283.332,00
Valor AnuladoR$ 662,60
Valor Empenhado LíquidoR$ 282.669,00
Valor LiquidadoR$ 282.669,00
Valor Pago ExercícioR$ 282.669,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00382