Empenho286/2024
Data Empenho18/03/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoDespesas de Exercicios Anteriores
Subelemento - Despesas de Exercícios Anteriores
Item da despesa - Auxílio-Refeição - RPPS
Fonte de Recursos - 0
CredorVEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ06344497000141
Valor Total EmpenhadoR$ 2.266.660,00
Valor AnuladoR$ 424.305,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.842.350,00
Valor LiquidadoR$ 1.842.350,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.842.350,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00382