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| Empenho | 275/2024 |
| Data Empenho | 12/03/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material para Utilização em Gráfica |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Material para Gráfica Municipal |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 32454370000195 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.880,00 |
| Valor Anulado | R$ 2.880,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00033 |
| Contrato | 43/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 01/04/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Requisição CMSP-REQ-2024/00033 - Ata de RP 04/2023 do TCM-SP - fornecimento de Coffee breaks para 40 convidados do evento a ser realizado no plenário 1º de Maio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 2.880,00 |
| Valor Pago | R$ 2,880 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.880,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.760,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.880,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.880,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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