Empenho25/2024
Data Empenho11/01/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoTelefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Fixa c/ Pacote de Comunicação de Dados
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato3/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura31/12/2023
Data da Vigência30/12/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoServiços de telefonia sob demanda DDD/DDI (Claro). Gestor: CTI 4.
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 500,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00