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Empenho25/2024
Data Empenho11/01/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção126 - Tecnologia da Informação
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento40 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de
Subelemento - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Telefonia Fixa c/ Pacote de Comunicação de Dados
Fonte de Recursos - 0
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato3/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura31/12/2023
Data da Vigência30/12/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoServiços de telefonia sob demanda DDD/DDI (Claro). Gestor: CTI 4.
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 500,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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