Empenho226/2024
Data Empenho05/02/2024
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
CredorDISTRIBUIDORA OBRA LTDA
CPF/CNPJ38070290000112
Valor Total EmpenhadoR$ 548,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 548,00
Valor LiquidadoR$ 548,00
Valor Pago ExercícioR$ 548,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00484
Contrato30/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência24/01/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEdital de Dispensa de Licitação 27/2023 - Aquisição de diversos materiais elétricos.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 548,00
Valor PagoR$ 548
Valor Empenhado LíquidoR$ 548,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.096,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 548,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 548,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00