Empenho641/2023
Data Empenho31/10/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoPassagens para o Exterior
SubelementoPassagens e Despesas com Locomoção
Item da despesaPassagens Aéreas
CredorLNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ20213607000167
Valor Total EmpenhadoR$ 15.655,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.655,20
Valor LiquidadoR$ 15.655,20
Valor Pago ExercícioR$ 15.655,20
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00120 ou CMSP-PAD-2023/00001
Contrato161/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/02/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de duas passagens aérea Internacionais , São Paulo/Lisboa/São Paulo para vereadores desta Edilidade. Gestor: SGA 22.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 15.655,20
Valor PagoR$ 15,655
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.655,20
Valor Total EmpenhadoR$ 15.655,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 15.655,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00