Empenho596/2023
Data Empenho27/09/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
CredorSABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ46660628000114
Valor Total EmpenhadoR$ 1.993,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.993,20
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato138/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/05/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoItem 01 do Edital 11/2023- Pilha alcalina AAA 1.5V, sem mercúrio e cádmio, de 24 meses na data da entrega, embalagem com 04 unidades. Compras.gov :403984. Marca: Maxprint. Item 02 do Edital 11/2023- Pilha alcalina AA 1.5V, sem mercúrio e cádmio, de 24 meses na data da entrega, embalagem com 04 unidades. Compras.gov :419859. Marca: Maxprint.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.993,20
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.993,20
Valor Total EmpenhadoR$ 1.993,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00