Empenho461/2023
Data Empenho29/06/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Materiais para Impressão e Encadernação
Fonte de Recursos - 0
CredorADMAQ LTDA
CPF/CNPJ71359939000195
Valor Total EmpenhadoR$ 1.300,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.300,00
Valor LiquidadoR$ 1.300,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.300,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00110
Contrato85/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de material de escritório
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.300,00
Valor PagoR$ 1,300
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.300,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.300,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00