Empenho392/2023
Data Empenho23/05/2023
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
CredorARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ15786607000116
Valor Total EmpenhadoR$ 15.405,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.405,90
Valor LiquidadoR$ 15.405,90
Valor Pago ExercícioR$ 15.405,90
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00056
Contrato66/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/06/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato1º TA à Ata de RP 07/2021- objeto aquisição de materiais de vidraçaria - Gestor SGA 33
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 15.405,90
Valor PagoR$ 15,406
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.405,90
Valor Total EmpenhadoR$ 30.811,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 15.405,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 15.405,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00