Empenho392/2023
Data Empenho23/05/2023
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos - 0
CredorARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ15786607000116
Valor Total EmpenhadoR$ 15.405,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.405,90
Valor LiquidadoR$ 15.405,90
Valor Pago ExercícioR$ 15.405,90
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00056
Contrato66/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/06/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato1º TA à Ata de RP 07/2021- objeto aquisição de materiais de vidraçaria - Gestor SGA 33
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 15.405,90
Valor PagoR$ 15,406
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.405,90
Valor Total EmpenhadoR$ 30.811,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 15.405,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 15.405,90
Valor AnulaçãoR$ 0,00