Empenho322/2023
Data Empenho12/04/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
CredorARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ21036010000157
Valor Total EmpenhadoR$ 561,00
Valor AnuladoR$ 561,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato118/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência22/06/2023
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratomATERIAIS PARA A CLÍCICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 25.049.000,00
Valor PagoR$ 23,482
Valor Empenhado LíquidoR$ 23.481,60
Valor Total EmpenhadoR$ 24.042,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 23.481,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 561,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00