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Empenho318/2023
Data Empenho10/04/2023
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Antisépticos e Desinfetantes
Fonte de Recursos - 0
CredorLUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ15631315000104
Valor Total EmpenhadoR$ 2.650,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.650,00
Valor LiquidadoR$ 2.650,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.650,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00199
Contrato141/2022
Data da Publicação06/09/2022
Data da Assinatura04/09/2022
Data da Vigência03/09/2024
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento futuro e eventual de alcool em gel 70%.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 18.150,00
Valor PagoR$ 2,650
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.650,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.650,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 18.150,00
Valor LiquidadoR$ 2.650,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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