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| Empenho | 143/2023 |
| Data Empenho | 18/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ | 27490346000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.975,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.975,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.646,17 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.646,17 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00322 |
| Contrato | 143/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 20/12/2021 |
| Data da Vigência | 20/12/2023 |
| Número Original Contrato | 49/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de confecção de 2.500 (dois mil equinhentos) crachás de identificação funciona |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 7.975,00 |
| Valor Pago | R$ 5,997 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.326,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.950,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 7.975,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.997,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 5.623,97 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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