Empenho722/2022
Data Empenho03/11/2022
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos - 0
CredorDAFMAQ COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ14636329000158
Valor Total EmpenhadoR$ 949,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 949,50
Valor LiquidadoR$ 949,50
Valor Pago ExercícioR$ 949,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00395
Contrato161/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais para marcenaria
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 949,50
Valor PagoR$ 950
Valor Empenhado LíquidoR$ 949,50
Valor Total EmpenhadoR$ 949,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 949,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00