Empenho455/2021
Data Empenho04/10/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Utilização em Gráfica
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Utilização em Gráfica
CredorSUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA
CPF/CNPJ52607728000180
Valor Total EmpenhadoR$ 63,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 63,00
Valor LiquidadoR$ 63,00
Valor Pago ExercícioR$ 63,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00186
Contrato102/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência17/04/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais e insumos gráficos. Gestor: SGA 32.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 63,00
Valor PagoR$ 63
Valor Empenhado LíquidoR$ 63,00
Valor Total EmpenhadoR$ 63,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 63,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00