Empenho55/2019
Data Empenho13/01/2019
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Público
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Fonte de Recursos - 0
CredorTELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ02558157000162
Valor Total EmpenhadoR$ 24.298,10
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 24.298,10
Valor LiquidadoR$ 24.298,10
Valor Pago ExercícioR$ 24.298,10
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo