| Empenho | 430/2019 |
| Data Empenho | 24/07/2019 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | ALGAR TELECOM SA |
| CPF/CNPJ | 71208516000174 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.614,23 |
| Valor Anulado | R$ 1.062,87 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 551,36 |
| Valor Liquidado | R$ 484,39 |
| Valor Pago Exercício | R$ 484,39 |
| Valor Pago Restos | R$ 66,97 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00159 |
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