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Empenho388/2019
Data Empenho16/06/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria4 - Despesas de Capital
Grupo4 - Investimentos
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento52 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Subelemento - Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa - Outros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Fonte de Recursos - 0
CredorA2G COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ03788306000142
Valor Total EmpenhadoR$ 11.286,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.286,00
Valor LiquidadoR$ 11.286,00
Valor Pago ExercícioR$ 11.286,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00433
Contrato87/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratopurificadores de água.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 11.286,00
Valor PagoR$ 11,286
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.286,00
Valor Total EmpenhadoR$ 11.286,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 11.286,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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