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Empenho220/2019
Data Empenho07/02/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens
Fonte de Recursos - 0
CredorPRIME SOLUTIONS MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI-ME
CPF/CNPJ20116757000152
Valor Total EmpenhadoR$ 686,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 686,00
Valor LiquidadoR$ 686,00
Valor Pago ExercícioR$ 686,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato175/2018
Data da Publicação06/06/2018
Data da Assinatura29/05/2018
Data da Vigência28/05/2019
Número Original Contrato32/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de materiais de fixação.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 686,00
Valor PagoR$ 686
Valor Empenhado LíquidoR$ 686,00
Valor Total EmpenhadoR$ 686,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 686,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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