| Empenho | 171/2019 |
| Data Empenho | 16/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Consumo |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI |
| CPF/CNPJ | 03967763000102 |
| Valor Total Empenhado | R$ 31.760,40 |
| Valor Anulado | R$ 16.716,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.044,40 |
| Valor Liquidado | R$ 15.044,40 |
| Valor Pago Exercício | R$ 15.044,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo |
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