| Empenho | 99/2018 |
| Data Empenho | 16/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Consumo |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Aparelhos Telefônicos |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.762,10 |
| Valor Anulado | R$ 19,19 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.742,91 |
| Valor Liquidado | R$ 1.455,01 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.455,01 |
| Valor Pago Restos | R$ 287,90 |
| Número do Processo |
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.