| Empenho | 593/2018 |
| Data Empenho | 25/07/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | |
| Subelemento | - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar |
| Item da despesa | - Servidor Inativo |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - IPREM |
| CPF/CNPJ | 00249588000000 |
| Valor Total Empenhado | R$ 485,22 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 485,22 |
| Valor Liquidado | R$ 485,22 |
| Valor Pago Exercício | R$ 485,22 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo |
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