| Empenho | 185/2018 |
| Data Empenho | 30/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Telefonia Fixa |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | ALGAR TELECOM SA |
| CPF/CNPJ | 71208516000174 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.410,73 |
| Valor Anulado | R$ 2.400,95 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.009,78 |
| Valor Liquidado | R$ 1.009,78 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.009,78 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo |
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