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Empenho859/2017
Data Empenho05/12/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Processamento de Dados
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos - 0
CredorSEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ23556435000112
Valor Total EmpenhadoR$ 6.250,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.250,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 6.250,00
Número do Processo
Contrato990859/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK. GESTOR SGA 21. { PA 2017/1494 TID 17073142 }
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 6.250,00
Valor PagoR$ 6,250
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.250,00
Valor Total EmpenhadoR$ 6.250,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 6.250,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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