Empenho	859/2017
Data Empenho	05/12/2017
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material de Processamento de Dados
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Credor	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ	23556435000112
Valor Total Empenhado	R$ 6.250,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 6.250,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 6.250,00
Número do Processo
Contrato	990859/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	05/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK. GESTOR SGA 21. { PA 2017/1494 TID 17073142 }
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 6.250,00
Valor Pago	R$ 6,250
Valor Empenhado Líquido	R$ 6.250,00
Valor Total Empenhado	R$ 6.250,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 6.250,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00