Empenho | 859/2017 |
Data Empenho | 05/12/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Processamento de Dados |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 23556435000112 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.250,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 6.250,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 990859/2017 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 05/12/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK. GESTOR SGA 21. { PA 2017/1494 TID 17073142 } |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 6.250,00 |
Valor Pago | R$ 6,250 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.250,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.250,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.250,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |