Empenho811/2017
Data Empenho16/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recursos - 0
CredorMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ20853918000190
Valor Total EmpenhadoR$ 1.254,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.254,90
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 1.254,90
Número do Processo
Contrato990811/2017
Data da Publicação20/12/2016
Data da Assinatura13/12/2016
Data da Vigência13/12/2017
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de fechaduras. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 71/16-ARP 12/16 correspondente ao período de 14/12/2016 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1007/17 e TID: 16522200. Pagamento: 95/2017 e TID: 16049526
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 1.254,90
Valor PagoR$ 1,255
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.254,90
Valor Total EmpenhadoR$ 1.254,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.254,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00