Empenho811/2017
Data Empenho16/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
CredorMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ20853918000190
Valor Total EmpenhadoR$ 1.254,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.254,90
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 1.254,90
Número do Processo
Contrato990811/2017
Data da Publicação20/12/2016
Data da Assinatura13/12/2016
Data da Vigência13/12/2017
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de fechaduras. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 71/16-ARP 12/16 correspondente ao período de 14/12/2016 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1007/17 e TID: 16522200. Pagamento: 95/2017 e TID: 16049526
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 1.254,90
Valor PagoR$ 1,255
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.254,90
Valor Total EmpenhadoR$ 1.254,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.254,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00