| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.846.549/0001-40 | AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA | 328,00 |
328,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 332,97 |
332,97 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 200,00 |
200,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.530.073/0001-60 | GIL RODRIGO BOTTARI SERVIÇOS - ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A | 229,58 |
229,58 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 237,30 |
237,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.659.222/0001-71 | AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME | 6.728,00 |
6.728,00 | | | 11.672,78 |