| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.895.653/0001-08 | POSTO PAISAGEM LTDA | 996,68 |
996,68 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 259,90 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 519,75 |
| | 61.780.615/0002-53 | LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 297,00 |
1.076,65 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.728.679/0001-53 | JHM DIGITAÇÃO LTDA ME | 520,00 |
520,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 162,00 |
162,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 806,00 |
806,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 608,65 |
608,65 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 00.558.104/0001-16 | SATIYO FLORES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA-ME | 100,00 |
100,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 54.450.705/0001-30 | GRAFICA TRES PONTAS LTDA | 525,23 |
525,23 | | | 7.126,21 |