| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 695,05 |
695,05 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 701,30 |
701,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA-ME | 280,00 |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.180,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 502,98 |
502,98 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 599,90 |
| | 05.358.838/0001-75 | AVOCAR ASSESSORIA E COBRANÇA S/C LTDA | 6.144,20 |
6.744,10 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 79,37 |
79,37 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 646,15 |
646,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 131,50 |
131,50 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.908.877/0001-88 | TH GRAPHICS IMPRESSÔES A LASER - EIRELI - ME | 7.928,00 |
7.928,00 | | | 21.395,24 |