| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 1.511,92 |
1.511,92 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 44.908.242/0001-53 | BETA REPROGRÁFICA LTDA | 10,00 |
10,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 465,00 |
465,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.399.858/0001-24 | BIOS TECH MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA. | 950,00 |
950,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 52,90 |
| | 04.735.670/0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 81,75 |
134,65 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 109,27 |
109,27 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 504,78 |
504,78 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.328,25 |
1.328,25 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 51.208.478/0001-42 | FLORICULTURA ELIANE | 30,00 |
30,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.437.768/0001-76 | EDSON YAMAMOTO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA -ME | 6.176,90 |
6.176,90 | | | 13.551,77 |