Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 360,86 
360,86
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 175,10 
175,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 O ESTADO DE SÃO PAULO S/A 340,60 
340,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 44,90 
44,90
 2.738,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 2.738,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.404,58