| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 678,34 |
678,34 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 03.686.778/0001-94 | GRAFICA DE ENVELOPES RELUC | 599,91 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 52,80 |
652,71 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 01.995.085/0001-58 | A ABAST.ASTEKO LTDA | 600,00 |
600,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ON LINE SA | 45,62 |
45,62 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.127.901/0001-65 | RINALDI & RINALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 7.750,00 |
7.750,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | 256,54 |
256,54 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.326,25 |
1.326,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.560.649/0001-20 | IMAGE GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 3.964,00 |
3.964,00 | | | 17.922,50 |