| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.045.884/0001-10 | AUTO POSTO TUPI LTDA. | 583,00 |
583,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 129,00 |
129,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTO E COMERCIO LTDA | 1.497,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
2.097,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0013-09 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 137,68 |
137,68 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
1.982,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 235,40 |
235,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 15.483.551/0001-20 | ROBERTO PIQUECO FILHO | 4.806,35 |
4.806,35 | | | 12.757,22 |