Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAMIL MURAD - setembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 127,52 
127,52
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 27,15 
27,15
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.841.553/0001-65 UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME 2.900,00 
2.900,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 685,45 
685,45
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 06.877.266/0001-01 BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. 1.387,40 
1.387,40
 7.776,56


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 7.776,56

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 155.587,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 116.509,61