Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 618,37 
618,37
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 170,16 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 280,70 
450,86
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.363.632/0001-94 MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP 168,38 
168,38
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 950,97 
950,97
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 17,50 
17,50
 4.537,08


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.537,08

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 4.537,08