Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AGNALDO TIMÓTEO - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.504,47 
1.504,47
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.767,90 
2.767,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 2.000,00 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA 441,14 
2.441,14
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 171,15 
171,15
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 872,04 
872,04
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 807,85 
807,85
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 6.391,95 
6.391,95
 17.287,50


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 17.287,50

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50