| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 950,05 |
950,05 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,50 |
28,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 1.120,85 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 150,00 |
1.270,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI - COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. | 348,23 |
348,23 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 107,50 |
107,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.204.155/0001-14 | VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 4.000,00 |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
5.450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP | 435,00 |
435,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 1.192,40 |
1.192,40 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 45,76 |
45,76 | | | 11.497,45 |