| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 66.031.824/0001-37 | AUTO POSTO FORÇA MAXIMA LTDA | 328,17 |
328,17 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 444,30 |
444,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 748,35 |
| | 43.283.811/0030-94 | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA | 837,00 |
| | 43.283.811/0093-78 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 155,80 |
1.741,15 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 840,00 |
840,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 08.254.606/0001-65 | EDITORA CAROS AMIGOS LTDA.EPP | 89,10 |
89,10 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.769.685/0001-47 | CYLLWAHS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 3.570,63 |
3.570,63 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 141,28 |
141,28 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 05.423.963/0026-70 | OI MÓVEL S.A. | 911,27 |
911,27 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 14,88 |
14,88 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.017.620/0001-08 | SUPER STUDIO SERVIÇOS A PRODUÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E COMUNICAÇÃO LTDA - M.E. | 1.982,00 |
| | 12.064.476/0001-75 | CANDIDO & OLIVEIRA GRAFICA LTDA EPP | 5.549,60 |
| | 68.919.935/0001-00 | G 7 GRÁFICA E EDITORA LTDA - M.E. | 282,24 |
7.813,84 | | | 15.894,62 |