| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 629,42 |
629,42 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.040.096/0001-38 | DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 497,00 |
497,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 157,41 |
157,41 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 817,86 |
817,86 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,08 |
43,08 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA | 7.756,19 |
7.756,19 | | | 10.100,96 |