| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 831,67 |
831,67 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 273,35 |
273,35 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0031-63 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 840,30 |
840,30 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 49,90 |
49,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 346,80 |
346,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,30 |
2,30 | | | 5.193,36 |