Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 60,00 
60,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.882,90 
2.882,90
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,40 
5,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0022-84 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 35,91 
35,91
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 44,20 
44,20
 3.028,41


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 11.525,00
Valor gasto no mês:R$ 3.028,41

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 97.962,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.047,02