| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.915.883/0001-13 | CENTRO AUTOMOTIVO TOP 23 LTDA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 350,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 200,00 |
650,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 14,40 |
14,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 2.555,00 |
2.555,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 339,41 |
339,41 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 929,81 |
929,81 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 547,22 |
547,22 | | | 7.822,63 |