| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.945.290/0001-08 | MARANELLO COM VAREJ DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 315,58 |
315,58 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,85 |
8,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 972,98 |
972,98 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.640.049/0001-83 | 1818 COMUNICAÇÃO LTDA. | 4.925,00 |
| | 07.283.793/0001-42 | NR18 COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 2.888,77 |
7.813,77 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 619,68 |
619,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,30 |
3,30 | | | 9.734,16 |