| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.130,12 |
1.130,12 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 01.995.085/0001-58 | A.ABAST.ASTEKO LTDA ME | 400,00 |
400,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 45,62 |
45,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 241,15 |
241,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.429,46 |
3.429,46 | | | 9.231,39 |