Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - setembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 647,00 
647,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 429,94 
429,94
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.849,14 
1.849,14
 6.175,12


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 6.175,12

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 155.587,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 124.948,82