| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483 0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 579,22 |
579,22 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
0,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 155,90 |
| | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA | 308,36 |
464,26 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 700,00 |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 900,00 |
1.600,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO- TELESP | 332,63 |
332,63 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.160,00 |
1.160,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 916,18 |
916,18 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.758.967/0001-08 | ORIGAMI LASER GRAFICA E EDITORA LTDA. | 1.995,00 |
| | 10.257.299/0001-18 | POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA | 3.000,00 |
4.995,00 | | | 11.664,82 |