Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - julho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 140,00 
 10.296.451/0001-71 POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA 350,28 
490,28
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.653,62 
2.653,62
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 1.691,85 
1.691,85
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 18.235.467/0001-86 PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA 5.417,50 
5.417,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 
7.387,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 61,54 
61,54
 17.702,29


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 17.702,29

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 57.165,28